Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1118/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | iKlimatizácie s.r.o. |
Adresa: | Orechová 5041/139,90042 Dunajská Lužná |
IČO: | 54525977 |
Predmet: | Servis klimatizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
Súbor: | FD_1118_23 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |