Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2140001351 |
Číslo faktúry: | FD /0138/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MEVA SK s.r.o. |
Adresa: | Krátka 574,04951 Brzotín časť Bak |
IČO: | NULL |
Predmet: | Kontajner 1100 litrový 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 460,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2014 |
Dátum úhrady: | 25.04.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 25.04.2014 |