Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0042/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
IČO: | 230701 |
Predmet: | Propagačné materiály |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2024 |
Dátum úhrady: | 01.02.2024 |
Súbor: | FD_0042_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |