Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0139/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 222,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2024 |
Dátum úhrady: | 29.02.2024 |
Súbor: | FD_0139_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |