Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0151/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | Kontrola bezpečnosti telocvične |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2024 |
Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
Súbor: | FD_0151_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |