Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0175/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Vodné a stočné škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
Súbor: | FD_0175_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |