Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0115/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Hossa family s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 4947,05801 Poprad |
IČO: | 44360991 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 388,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
Dátum úhrady: | 31.01.2024 |
Súbor: | FD_0115_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |