Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0268/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 20200154 |
Predmet: | Správa a servis mobilnej aplikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | FD_0268_24 |
Zverejnené: | 10.05.2024 |