Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 16120002 |
Číslo faktúry: | FD /0067/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kalypso, spol. s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Výmena okien ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4794,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2012 |
Dátum úhrady: | 07.03.2012 |
Súbor: | FD_0067_12 |
Zverejnené: | 04.04.2012 |