Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0313/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Čistiace prostriedky jedalen |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
Dátum úhrady: | 24.04.2024 |
Súbor: | FD_0313_24 |
Zverejnené: | 14.05.2024 |