Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0319/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
EKOTEC spol. s.r.o. |
Adresa: |
Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: |
00687022 |
Predmet: |
Kontrola bezpečnosti detských ihrísk |
Fakturovaná suma s DPH: |
896,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
24.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.05.2024 |
Dátum úhrady: |
29.04.2024 |
Súbor: |
FD_0319_24 |
Zverejnené: |
17.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov