| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0318/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | eSYST s.r.o. |
| Adresa: | Fraňa Mráza 289/2,01001 Žilina |
| IČO: | 50139908 |
| Predmet: | TENDERnet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2024 |
| Súbor: | FD_0318_24 |
| Zverejnené: | 17.05.2024 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 19:54.
