Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 042014 |
Číslo faktúry: | FD /0194/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. arch. Stanislav Ondr |
Adresa: | Karpatská 52,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | reklamné banery |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2014 |
Dátum úhrady: | 03.04.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.04.2014 |