Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20142467 |
Číslo faktúry: | FD /0221/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Hyg. pomôcky do MŠ, ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2014 |
Dátum úhrady: | 06.06.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.06.2014 |