Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7203570265 |
Číslo faktúry: | FD /0099/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. hovory - mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2012 |
Dátum úhrady: | 10.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.04.2012 |