Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014010202 |
Číslo faktúry: | FD /0043/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MAPEKA s.r.o. |
Adresa: | Pútnická 82,84106 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Držiak na krhly na cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2014 |
Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.02.2014 |