Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7317955061 |
Číslo faktúry: | FD /0122/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | plyn ZŠ, MŠ, |
Fakturovaná suma s DPH: | 867,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
Dátum úhrady: | 11.04.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.04.2014 |