Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 152022 |
Číslo faktúry: | FD /0471/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | JASA s.r.o. |
Adresa: | Hrachová 16,82105 Bratislava |
IČO: | 35949813 |
Predmet: | Osvetlenie fit park |
Fakturovaná suma s DPH: | 2800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2015 |
Dátum úhrady: | 02.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.10.2015 |