Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180060 |
Číslo faktúry: | FD /0260/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Crela s.r.o. |
Adresa: | Ľubovianska 3195/2,85107 Bratislava |
IČO: | 50423617 |
Predmet: | Podnos z bridlice |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2018 |
Dátum úhrady: | 25.05.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.05.2018 |