Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18065 |
Číslo faktúry: | FD /0410/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Všelektro s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 50198173 |
Predmet: | Oprava VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.08.2018 |