Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180835 |
Číslo faktúry: | FD /0667/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | MJM TRANS s.r.o. |
Adresa: | Marchegská 38,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Doprava prevoz vianočného stromčeka |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.12.2018 |