Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0607/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BNESTRA, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 46303502 |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2019 |
Dátum úhrady: | 06.11.2019 |
Súbor: | FD_0607_19 |
Zverejnené: | 18.12.2019 |