Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0637/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Crela s.r.o. |
Adresa: | Ľubovianska 3195/2,85107 Bratislava |
IČO: | 50423617 |
Predmet: | Dôchodci |
Fakturovaná suma s DPH: | 396,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.11.2020 |
Dátum úhrady: | 19.10.2020 |
Súbor: | FD_0637_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |