Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0273/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BOAT a.s. |
Adresa: | Vajnorská 167,83104 Bratislava |
IČO: | 35756764 |
Predmet: | Wallbox |
Fakturovaná suma s DPH: | 953,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Súbor: | FD_0273_23 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |