Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0812/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
IČO: | 230701 |
Predmet: | Propagačné materiály |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
Súbor: | FD_0812_23 |
Zverejnené: | 21.11.2023 |