Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0929/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
Adresa: | Kropašská 510/96,04011 Košice |
IČO: | 47802278 |
Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1088,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
Dátum úhrady: | 01.12.2023 |
Súbor: | FD_0929_23 |
Zverejnené: | 11.12.2023 |