Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0224/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | Notebook do knižnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
Súbor: | FD_0224_24 |
Zverejnené: | 16.04.2024 |