Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 07114 |
Číslo faktúry: | FD /0461/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Real-IST s.r.o. |
Adresa: | Hlboká cesta 1,81104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | toner ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2014 |
Dátum úhrady: | 17.10.2014 |
Súbor: | FD_0461_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |