Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140875 |
Číslo faktúry: | FD /0553/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | prac. odevy do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2014 |
Dátum úhrady: | 23.12.2014 |
Súbor: | FD_0553_14 |
Zverejnené: | 19.01.2015 |