Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2403288038 |
Číslo faktúry: | FD /0151/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Generali Slovensko a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poistné kiosk |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2012 |
Dátum úhrady: | 25.05.2012 |
Súbor: | FD_0151_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |