Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141043364 |
Číslo faktúry: | FD /0351/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | VO kontajneri |
Fakturovaná suma s DPH: | 1485,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
Dátum úhrady: | 18.08.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.08.2015 |