Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15063 |
Číslo faktúry: | FD /0417/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Miroslav Všelko - V.M.Ele |
Adresa: | Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: | 43592082 |
Predmet: | Údržba VO a MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 359,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2015 |
Dátum úhrady: | 14.10.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2015 |