Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6501201540 |
Číslo faktúry: | FD /0383/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | Stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 811,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2016 |
Dátum úhrady: | 03.10.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.10.2016 |