| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141049618 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz kontajnerov odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 412,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.11.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:16.
