Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17017 |
Číslo faktúry: | FD /0063/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Zimná údržba január |
Fakturovaná suma s DPH: | 1748,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2017 |
Dátum úhrady: | 16.02.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2017 |