| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710075 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Enes s.r.o. |
| Adresa: | Pionierska 307/31,92701 Šaľa |
| IČO: | 47480751 |
| Predmet: | Pomôcky pre deti do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.03.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:25.
