Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170249 |
Číslo faktúry: | FD /0075/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Disig a.s. |
Adresa: | Záhradnícka 151,82108 Bratislava |
IČO: | 35975946 |
Predmet: | Pečať pre elektronický podpis |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
Dátum úhrady: | 08.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.03.2017 |