| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1706337 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Slovgram |
| Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
| IČO: | 17310598 |
| Predmet: | Odmeny za verejný prenos techn zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.03.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:28.
