Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1112017 |
Číslo faktúry: | FD /0106/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Top Spoločnosti s.r.o. |
Adresa: | Farská 35,94901 Nitra |
IČO: | 50007254 |
Predmet: | reklamné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.03.2017 |