| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1112017 |
| Číslo faktúry: | FD /0106/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Top Spoločnosti s.r.o. |
| Adresa: | Farská 35,94901 Nitra |
| IČO: | 50007254 |
| Predmet: | reklamné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 28.03.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:05.
