Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201217 |
Číslo faktúry: | FD /0283/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | IT ateliér s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vodovod Borinská ul. |
Fakturovaná suma s DPH: | 2073,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2012 |
Dátum úhrady: | 03.10.2012 |
Súbor: | FD_0283_12 |
Zverejnené: | 31.10.2012 |