Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141053522
Číslo faktúry: FD /0345/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: FCC Slovensko s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz VO kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 1395,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.07.2017
Dátum vystavenia: 01.07.2017
Dátum splatnosti: 15.07.2017
Dátum úhrady: 21.07.2017
Súbor:
Zverejnené: 21.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov