Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1793349
Číslo faktúry: FD /0667/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Lindstrom s.r.o.
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Výmena kobercov škola
Fakturovaná suma s DPH: 82,73
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 14.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 14.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov