Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17132
Číslo faktúry: FD /0668/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: ROBUŠ, spol. s.r.o.
Adresa: Štúrova 395/61,90033 Marianka
IČO: 46562541
Predmet: Zimná údržba
Fakturovaná suma s DPH: 900,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 14.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 14.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov