| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022018 |
| Číslo faktúry: | FD /0661/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | E-Vo s.r.o. |
| Adresa: | Dr. Vl. Clementisa 10,82102 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Poradenské služby VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.01.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:49.
