| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018002745 |
| Číslo faktúry: | FD /0204/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták |
| Adresa: | Vodárenská 343/2,92401 Galanta |
| IČO: | 44240104 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:26.
