Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 05062018 |
Číslo faktúry: | FD /0285/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ekoDEA and Dr. Stefan, s. |
Adresa: | Súmračná 23,82102 Bratislava |
IČO: | 35919965 |
Predmet: | Papierové vrecká |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 18.06.2018 |