| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018319 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Milan Bojnanský |
| Adresa: | Jána Alexyho 11,84108 Bratislava |
| IČO: | 40961478 |
| Predmet: | Služby technika BTS a PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.07.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 02:28.
