| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201816936 |
| Číslo faktúry: | FD /0513/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Soft - Tech s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | Tonery MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:10.
