Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0843001445 |
Číslo faktúry: | FD /0519/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Posypová sol |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.10.2018 |